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ag8亚游集团账号登录|HOME2018年财政收支预算编制说明
浏览人数:18369???文章来源:本所???发布时间:2018-03-15

? ??ag8亚游集团账号登录|HOME是龙岩市质量技术监督局下属全额拨款独立法人事业单位。现有在岗职工56人,其中,事业编制人员34人(核定编制39人),编外聘用人员22名;退休13人。本所是集检验检测、技术开发、技术管理为一体的综合性专业产(商)品质量检测事业机构,建有1个国家级质检中心、2个省级质检中心和1个市级研究中心,分别是“国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心”、“福建省水泥产品质量监督检验中心(龙岩)”、“福建省煤炭产品质量监督检验中心”和“龙岩市空气污染治理设备研发中心”,加挂有“龙岩市食品检验中心”和“龙岩市农产品检验中心”。目前,可独立承担食品。化肥、饲料、粮油、日用化工、石油化工、水泥、矿产品、家用电器、眼镜、机电产品、建筑材料、环保产品等产品6000多个项目(参数)进行产品质量检验和评价,主要检验服务类型包括:1、国家各级行政部门下达的产(商)品质量监督检验;2、各类委托检验、包括成品、半成品及原材料检测,交付批验收检验、标准验证检验、

企业(商业)合同检验等;3、各类质量评定检验、仲裁检验、评价性检验等;4、技术服务,包括标准制修订、技术培训、技术咨询;5、开展检验技术的研究与检验成果的开发。

二、预算编报说明

1、我所是财政全额拨款的事业单位,事业编制39人,在岗人员34人。2017年工资预算支出221.16万元(其中工资127.32万元;基础性绩效47.88万元;奖励性绩效45.96万元),追加绩效22.1万元;养老保险44.23万元;医疗保险32.17万元;公积金26.54万元;公务用车经费10万元(比上年增加了3.7万元,主要原因是上年度未把燃油费计入公务用车经费);工会经费2.65万元;福利费0.61万元;以上合计359.46万元。

2. 退休人员工资由社会养老保险发放。预算安排退休人员活动费0.31万元;退休人员过节费4.68万元;退休人员高领补贴0.36万元,以上合计5.35万元。

3. 在职人员定额公用经费支出23.8万元。安排情况:其中公务接待费安排 4.3 万元(比2017年降低0.45%);办公费1.2万元;水费1.3万元;电费5.5万元;邮电费0.8万元;差旅费2.8万元;其他商品和服务开支7.9万元;无出国经费。

4.根据中共龙岩市委机构编制委员会办公室岩编办【2011】71号文件,为确保国家空气污染治理设备产品质量监督检验工作顺利进行,同意在我所设立龙岩市空气污染治理技术研究中心,核定空气污染治理技术研究中心核定人员控制数10名,由市财政按人均5万元/年核拨经费,用于办公经费及人头经费,共计补助50万元,有利中心开展与各科研单位和高校的技术交流、合作。

5.根据龙岩市财政局关于编制市级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知龙财预[(2017)72号]文件精神,按照理顺支持渠道的要求,由纳入预算管理的检验业务成本性开支210万元全部转入“基本支出业务费”。主要用于1.“项目落地攻坚战役绩效奖”,按据人力资源和社会保障局核定的《2017年逐月工资总额核定一览表》中工资总额的90%安排16.6万元;2.“文明单位奖”根据文明委通知21.61万元;将根据文明委通知发放;3.“平安单位奖”30.65万元;将按照综治委文件发放;4.“绩效管理奖”按据人力资源和社会保障局核定的《2017年逐月工资总额核定一览表》中工资总额的180%安排33.19万元;“创城绩效奖” 按据人力资源和社会保障局核定的《2017年逐月工资总额核定一览表》中工资总额的90%安排16.6万元;6.成本性开支我所主要用于因检验业务需要,需聘请一些专业技术人员进行产品质量检验和技术服务;检验业务需购买化学试剂、检验耗材、易耗品、大型仪器设备的保养以及维修维护费用、人员技术培训、以及国家质检中心大楼的维修维护费用。主要用于物业费6万元;差旅费4万元;维修(护)费5万元;培训费4万元;专用材料费23万元;装备购置2万元;劳务费39.5万元;其他商品和服务费3.72万元;7.退休人员“文明单位奖”4.13万元。

近年来,在市委、市政府和市局党组的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我所坚持立足主业,服务经济发展,并取得了一定的成绩,2018年财政支出预算安排总体思路:在确保人员工资、社会保障、单位基本运转、法定配套等刚性支出外,再根据本单位财力情况,分轻重缓急安排其他事业发展的专项支出。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年10月9日?

附件:

? ? ? ? ?部门业务费绩效目标表.xlsx

? ? ? ? ?预算.XLS

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